一、因公出访费用管理办法按照《因公临时出国经费管理办法》（财行[2013]516号）文件及《陕西科技大学教学科研人员因公临时出国管理工作实施细则（试行）》（陕科大校外[2017]15号）（附件9.1）执行，具体标准见财行[2013]516号文件附表（附件9.2、附件9.3）。

二、 因公出访期间产生的住宿费实报实销，需提供住宿票据，若票据金额超出标准，则按照开支标准进行报销（标准详见下载中心附件9.3）；伙食费及公杂费用，需出访人员按照下载中心附件9.2进行核算，并填写《因公临时出国费用报销审核单》（下载中心附件9.4），并提交国际处进行审核签章。

报销

出国（境）费用报销需提供以下材料：

1.外票及外票确认单

2.因公临时出国费用报销审核单

3.出访相关的国内发票

4.出国（境）批件

5.护照首页复印件

6.签证页复印件

7.出入境盖章页复印件

8.其它材料

说明：

1、出访期间产生的外币票据，报销前需在国际处进行外票确认。

（1）下载“附件12-外币票据确认单”，按照要求填写相关内容后，由经费负责人签字。同时在外票原始票据上备注：1.发票内容；2.币种；3.金额等。

（2）专办员对出访人提交的外票进行审核，并签字盖章；

2、专办员对出访人提交的《因公临时出国费用报销审核单》进行审核，并签字盖章。

3、出访人持国际处签字盖章的外票确认单及外票、因公临时出国费用报销审核单、其它国内发票、出国（境）批件、护照首页、签证页、出入境盖章页等材料，进行财务报销。